長沙市天心區審計局2021年部門預算說明
長沙市天心區審計局2021年部門預算說明
目錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）預算績效管理情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、“三公”經費
附件：2021年預算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表
10.2021年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）主管全區審計工作。
（二）貫徹執行中央和省、市、區關于審計工作的方針、政策和法律法規。
（三）向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政收支情況審計報告。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定：
（1）．黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和區委區政府有關重大政策措施貫徹落實情況。
（2）．區級預算執行情況和其他財政收支，區直各部門（含直屬單位）預算執行情況和其他財政收支。
（3）．街道預算執行情況、決算草案和其他財政收支，中央、省級和市級財政轉移支付資金。
（4）．使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。
（5）．區人民政府投資和以區人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況。
（6）．自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況。
（7）．區屬國有企業和金融機構、區屬資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況；區屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益；我區駐其他城市非經營性機構的財務收支。
（8）．有關社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支；
（9）．法律法規規定的其他事項。
（五）按照干部管理權限和審計相關規定，對區委工作機關、區政府工作部門、群團機關、區直屬事業單位、街道及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
（六）組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
（七）負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。
（八）依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。
（九）指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
（十）指導和推廣信息技術在全區審計系統的應用。
（十一）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。
2、機構設置
本部門由 1個行政單位、2個二級機構及5個內設機構組成。行政單位具體為：天心區審計局；二級機構具體為：內部審計指導站、政府投資審計中心；內設機構具體為：辦公室、財政審計科（行政企事業審計科）、經濟責任審計科、計劃執行科（區委審計委員會辦公室秘書科、法規審理科）、自然資源和生態環境審計科（專項資金審計科）。全部納入2021年的部門預算。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、長沙市天心區審計局
2、長沙市天心區審計局政府投資審計中心
3、長沙市天心區內部審計指導站
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關及其所屬事業單位基本運行的經費，以及審計業務工作經費等專項經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數613.84萬元，其中，一般公共預算撥款613.84萬元，上級補助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加36.67萬元，主要是因為增加了職業年金、審計業務工作經費。
（二）支出預算
2021 年年初預算數613.84萬元，其中，一般公共服務支出515.81萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出35.31萬元，衛生健康支出24.41萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出38.31萬元，災害防治及應急管理支出0萬元。支出較上年增加36.67萬元，主要是因為增加了職業年金、審計業務工作經費支出。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2021年一般公共預算財政撥款收入預算數613.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為504.55萬元，其中，人員經費446.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費57.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2021年年初預算數為109.29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，黨建經費支出2.59萬元，主要用于基層黨組織活動經費等方面；審計業務工作經費106.7萬元，主要用于審計監督職責履行等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年局機關、長沙市天心區審計局政府投資審計中心、長沙市天心區內部審計指導站二級機構等3家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款57.71萬元，較上年預算減少10.43萬元，下降15.31%，主要是因為厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為6萬元，其中：公務接待費6萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算較上年持平。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元；政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，長沙市天心區審計局局機關及所屬預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2021年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區審計局整體支出613.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出109.29萬元，其中：黨建經費項目2.59萬元，審計業務工作經費50萬元，審計外勤經費項目56.7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月31日
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