關于2025年財政預算調整方案的報告
關于2025年財政預算調整方案的報告
——2025年11月26日在區(qū)六屆人大常委會第三十三次會議上
區(qū)財政局黨組書記、局長 ?楊英
主任、各位副主任、各位委員、各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)六屆人大常委會第三十三次會議報告我區(qū)2025年財政預算調整方案，請予審議。
一、一般公共預算
（一）財政收入
區(qū)六屆人大五次會議審查批準的2025年地方一般公共預算收入為775000萬元，其中稅收收入467100萬元、非稅收入307900萬元。受經濟下行壓力持續(xù)加大、房地產持續(xù)調整、經濟恢復基礎不牢等多重因素疊加影響，綜合考慮1—10月全區(qū)財稅收入完成、后段收入形勢預測等情況，建議將地方一般公共預算收入調整為756100萬元，比年初預算收入減少18900萬元。其中稅收收入428500萬元（含省級稅收下放133231萬元，區(qū)級稅收收入295269萬元），比年初預算稅收收入減少38600萬元（其中省級稅收下放減少12482萬元，區(qū)級稅收收入減少26118萬元），非稅收入327600萬元，比年初預算非稅收入增加19700萬元。
（具體情況見附件1）
（二）可用財力
因新增一般債券、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等原因影響全年財力變化，預計年底可用財力為849800萬元，較年初817000萬元凈增加32800萬元，具體情況如下：
1.增加區(qū)級可用財力55311萬元，具體包括：
（1）經省財政廳批準，今年我區(qū)新增一般債券資金16700萬元，根據(jù)財政部、省財政廳相關文件規(guī)定，新增一般債券資金納入一般公共預算管理，增加區(qū)級可用財力16700萬元。
（2）根據(jù)《預算法》及實際支出需要，擬調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3826萬元。
（3）因盤活存量資金等調入國庫增加區(qū)級可用財力15964萬元。
（4）因地方一般公共預算收入調整減少省級稅收下放上解支出12482萬元，增加區(qū)級可用財力12482萬元。
（5）上級補助收入增加財力6339萬元。
2.減少區(qū)級可用財力22511萬元，具體包括：
（1）地方一般公共預算收入由775000萬元調整為756100萬元，減少區(qū)級財力18900萬元。
（2）自有資金償還債務支出3611萬元。
（三）財政支出
根據(jù)財力變化，結合區(qū)委、區(qū)政府重點工作及實際支出需要，今年凈增加區(qū)級一般公共預算支出32800萬元，具體情況如下：
1.增加支出39300萬元
教育支出調增14000萬元，主要用于長郡外國語南校區(qū)、炮院西配套小學等學校建設12000萬元，政策性增資2000萬元。
科學技術支出調增430萬元，主要用于科技發(fā)展專項經費支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出調增22870萬元，主要用于城管城建、市政道路等重大民生基礎設施建設。
農林水支出調增2000萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興建設。
2.減少支出6500萬元
根據(jù)全年財力情況及支出事項梳理情況，壓減公共預算資金6500萬元，包括產業(yè)扶持1000萬元、南湖公司缺口分擔資金1000萬元、預備費4500萬元。
（具體情況見附件2）
（四）財政收支平衡情況
根據(jù)上述財政收支調整建議，2025年調整后地方一般公共預算收入為756100萬元，上級補助收入201187萬元，債務轉貸收入49177萬元，調入資金28783萬元，上年結余3717萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3826萬元，調整后收入合計1042790萬元。2025年調整后一般公共預算支出為849800萬元，上解支出153202萬元（主要是省級稅收財力上劃133231萬元），債務還本支出36088萬元，結轉下年支出3700萬元，調整后支出合計1042790萬元，預計全年收支平衡。
（具體情況見附件3）
二、政府性基金預算
（一）收入預算調整
年初政府性基金預算調入資金為9432萬元，本次調整如下：調增政府性基金收入8041萬元、上級補助收入32000萬元、上年結余5255萬元、調入資金-7629萬元、專項債務轉貸收入102200萬元（新增專項債券61500萬元、置換專項債券19500萬元、再融資專項債券21200萬元），收入共計調增139867萬元。
（二）支出預算調整
年初政府性基金預算支出為9432萬元，本次調整如下：調增政府性基金預算支出87164萬元、債務還本支出40700萬元、結轉下年12003萬元，支出共計調增139867萬元。
（三）財政收支平衡情況
根據(jù)上述財政收支調整建議，2025年調整后政府性基金收入8041萬元、上級補助收入32000萬元、上年結余5255萬元、調入資金1803萬元、專項債務轉貸收入102200萬元，調整后收入合計149299萬元。2025年調整后政府性基金預算支出為96596萬元、債務還本支出40700萬元、結轉下年12003萬元，調整后支出合計149299萬元，預計全年收支平衡。
（具體情況見附件4）
三、關于新增債券安排情況
經省政府批準，省財政廳下達我區(qū)2025年新增地方政府債務限額78200萬元，其中：一般債務16700萬元，專項債務61500萬元。根據(jù)政府債務限額管理有關規(guī)定，擬在上述新增限額內新增地方政府債務，其中：
（一）新增一般債券資金16700萬元，主要用于石碑中學建設2600萬元、長郡外國語南校區(qū)建設6000萬元、炮院西配套小學建設4950萬元、南大橋小學建設3150萬元。
（二）新增專項債券資金61500萬元，主要用于黑石鋪片區(qū)城中村改造配套安置房建設項目（一期）6900萬元、天心區(qū)2024年老舊小區(qū)（第二批次）改造項目6000萬元、天悅8-3號地保障性租賃住房建設項目3400萬元、天心全民健身活動中心項目4500萬元、天悅16號地黑石村城中村改造配套安置房建設項目3500萬元、天心區(qū)西文廟坪片區(qū)老舊街區(qū)補短板項目2000萬元、天心區(qū)2025年收購存量商品房用作保障性住房項目1400萬元、天心區(qū)公辦養(yǎng)老中心建設工程項目1600萬元、天心區(qū)光儲充低碳城市能源網建設項目1500萬元、長沙數(shù)據(jù)網絡安全大腦暨科創(chuàng)研發(fā)總部基地項目9600萬元、融發(fā)朵朵居公共租賃住房項目700萬元、天心區(qū)智慧城市基礎設施建設項目400萬元、化解拖欠企業(yè)賬款13000萬元、補充政府性基金財力（化解拖欠企業(yè)賬款）2100萬元、補充政府性基金財力（置換隱性債務）4900萬元。
以上報告，請予審議。
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