長沙市天心區財政局2020年部門預算說明
目 錄
一、部門概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革情況
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
五、一般公共預算財政撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）預算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、“三公”經費
附件：2020年預算公開表
1.2020年部門收支總體情況表
2.2020年部門收入總體情況表
3.2020年部門支出總體情況表
4.2020年財政撥款收支總體情況表
5.2020年一般公共預算支出情況表
6.2020年一般公共預算基本支出情況表
7.2020年政府性基金預算財政撥款收入支出情況表
8.2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表
9.2020年項目支出績效目標表
10.2020年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）貫徹執行國家、省、市財稅法律、法規和方針政策；制定并組織實施全區財政相關的政策、制度。
（2）承擔全區財政收入的組織協調和調度責任，負責財稅任務、財源建設專項考核。
（3）負責區本級預決算工作；負責政府非稅收入、政府性基金、財政票據的監督管理工作。
（4）組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，按規定開展國庫資金安全管理工作，指導和監督全區國庫集中支付業務，加強行政事業單位工資統發管理。
（5）制定政府采購相關制度并監督實施；負責轄區各街道財政管理工作；負責全區國有資產的管理工作。
（6）負責管理財政經濟發展支出；負責對部門預算項目支出和政府投資項目預算進行審核。
（7）負責農業相關財政財務管理工作。
（8）負責統一管理區政府性債務；按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。
（9）負責轄區內會計監督管理工作。
（10）負責監督全區財稅方針政策、法律法規的執行情況。
（11）負責組織實施本級財政支出績效評價工作。
（12）負責組織開展財政科學研究和教育培訓工作；負責財政信息、宣傳、調研和信息化建設工作。
2、機構設置
本部門由 1個行政單位、4個二級機構及8個內設科室組成。行政單位具體為局本級；二級機構具體為國庫集中支付中心、財政事務中心、財政評審中心、財源建設協調事務中心；內設科室具體為辦公室、預算國庫科、行財科、街道財政管理科、經建科、金融債務科、國資管理科、財政監督檢查科。全部納入2020年部門預算。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括局本級及國庫集中支付中心、財政事務中心、財政評審中心、財源建設協調事務中心等4家直屬事業單位。
三、涉及機構改革部門情況
本部門未涉及機構改革。
四、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關及其所屬事業單位基本運行的經費，以及預算績效管理工作經費、財政票據工本費、財稅事業費、評審、績效評價等委托中介服務費、會計人員業務培訓費、防范和化解債務風險工作經費等專項經費。
（一）收入預算
2020年年初部門收入預算數2367.45萬元，其中，一般公共預算撥款2367.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入預算較上年減少45.63萬元，主要是因為大規模減稅降費所帶來的收入下行。
（二）支出預算
2020 年年初部門支出預算數2367.45萬元，其中，一般公共服務支出2156.61萬元，教育支出10萬元，社會保障和就業支出53.65萬元，衛生健康支出55.37萬元，住房保障支出91.82萬元。支出預算較上年減少45.63萬元，主要是因為會計人員業務培訓費減少50萬元、防范和化解債務風險工作經費減少110萬元等。
五、一般公共預算財政撥款支出預算
2020年一般公共預算財政撥款收入預算數2367.45萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1205.55萬元，其中，人員經費1020.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費184.77萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為1161.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，預算績效管理工作經費5萬元，主要用于深入推進全面預算績效管理，提高績效管理水平等方面；財政票據工本費16萬元，主要用于各種財政票據制作；黨建經費5.90萬元，主要用于黨組織開展工作支出；國庫集中支付大廳工作效能考核支出15萬元，主要用于國庫集中支付大廳工作效能考核經費；財稅事業費260萬元，主要用于財政稅源建設支出等方面；會計人員業務培訓費10萬元，主要用于會計人員業務培訓等方面；評審、績效評價等委托中介服務費460萬元，主要用于委托事務所做不動產清查、績效評價工作和投資評審工作支出等方面；防范和化解債務風險工作經費90萬元，主要用于防范和化解債務風險項目的中介費、評審費等方面；財政信息化建設支出300萬元，主要用于財政信息化建設等方面。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年局機關、國庫集中支付中心、財政事務中心、財政評審中心、財源建設協調事務中心等5家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款184.77萬元，較上年預算增加8.61萬元，上升5%，主要是因為機關工會權限下放到各預算單位，工會經費預算增加21.54萬元。
（二）“三公”經費預算
2020年部門“三公”經費預算數為5萬元，其中：公務接待費5萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2020年“三公”經費預算較上年減少9萬元，主要是因為事業單位公車改革，以及壓減一般性支出。
（三）政府采購情況
2020年部門政府采購預算總額798.50萬元，其中：政府采購貨物預算10.70萬元；政府采購服務預算787.80萬元；政府采購工程預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，天心區財政局機關及所屬預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2020年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區級預算績效管理工作的總體要求，2020年天心區財政局整體支出2367.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出1161.90萬元，其中：預算績效管理工作經費5.00萬元；財政票據工本費16.00萬元；財稅事業費 260.00萬元；財政信息化建設300.00萬元；評審、績效評價等委托中介服務費460.00萬元；黨建經費5.90萬元；會計人員業務培訓費 10.00萬元；防范和化解債務風險工作經費90.00萬元；國庫集中支付大廳工作效能考核經費15.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
????????????????長沙市天心區財政局
2020年1月31日
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