長沙市天心區發展和改革局2018年部門決算說明
長沙市天心區發展和改革局2018年部門決算說明
目?錄
一、部門概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門決算單位構成
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
（二）支出決算
四、一般公共預算財政撥款收支情況
五、“三公”經費情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）關于2018年度預算績效情況說明
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、三公經費
附件：2018年決算公開表
1.2018年收入支出決算總表
2.2018年收入決算表
3.2018年支出決算表
4.2018年財政撥款收入支出決算總表
5.2018年一般公共預算財政撥款支出決算表
6.2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年一般公共預算“三公”經費支出決算表
8.2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、部門概況
1、職能職責
（1）擬訂并組織實施全區經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃；提出全區經濟發展和優化經濟結構的目標和政策建議；受區政府委托，向區人大作全區經濟和社會發展計劃的報告。
（2）研究涉及全區經濟發展的有關問題，提出決策建議，綜合協調經全區經濟和社會發展，會同有關部門解決發展中的有關問題。
（3）研究全區經濟體制改革，組織擬訂經濟體制改革方案，促進各種所有制企業的公平競爭和共同發展。
（4）研究提出全區全社會固定資產投資總規模，規劃重大項目布局；指導監督政策性貸款的使用方向，審核上報市、省或國家審批的重點建設項目，審批權限內的建設項目；負責申報中央財政性建設資金項目，負責全區政府投資項目管理，安排區級財政性建設項目，編制下達全區政府投資計劃；組織開展重大項目稽查工作。
（5）依法指導、協調和監督全區招投標工作，依法審批建設項目招標組織形式、招標方式、招標范圍和評標辦法，審核重大項目招標公告、招標文件；依法對招投標活動中的違法違規行為進行行政處罰。
（6）推進產業結構戰略性調整和升級，提出重要產業的發展戰略和規劃；推動高新技術產業發展，實施技術進步和產業現代化的宏觀指導；牽頭制訂并落實相關產業扶持政策。
（7）指導協調全區兩型社會建設綜合配套改革工作；研究提出兩型社會建設和綜合配套改革的重大政策和重要措施；指導協調各專項改革方案的編制和實施，統籌管理重大改革試驗項目，協調改革中的重大問題；協調實施兩型社會建設基礎設施、產業發展、環境治理、生態建設重大項目以及兩型示范項目；協調組織兩型社會系列創建和宣傳工作；負責生態綠心地區保護工作的統籌、組織、協調、督查和服務，具體實施本區域生態綠心地區的保護的工作職責。
（8）組織研究全區的能源戰略和擬定能源行業發展規劃和年度計劃；研究能源開發與節約、能源安全與應急、能源對外合作等重大政策；審核上報限額以上能源項目；組織協調重大能源項目建設。
（9）負責價格法律、法規的宣傳和實施，提供價格信息，進行價格監測，開展價格服務，實施價格評估，組織價格監督。
（10）承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
2、機構設置
(1)部門設置。本部門由?1個行政單位、3個事業單位及5個內設科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區發展和改革局；事業單位具體為：天心區能源管理辦公室、天心區價格認證中心、天心區“兩型社會”綜合配套改革辦公室（現為區政府直屬事業單位，因財務未獨立核算，2018年部門決算先安排在區發改局）；內設科室具體為：辦公室、發展規劃科、固定資產投資科、招投標管理科、價格管理科。全部納入2018年的部門決算。
(2)人員情況。本部門編制數22人,在職人數18人,其中:在崗人數17人；政府雇員1人；編外長期聘用人員8人；離退休人數4人,其中離休人員0人,退休人員4人。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的決算單位包括：
1、局機關；
2、天心區能源管理辦公室、天心區價格認證中心2家事業單位；
3、天心區“兩型社會”綜合配套改革辦公室，現為區政府直屬事業單位，因財務未獨立核算，2018年部門決算先安排在區發改局。
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
2018年部門收入決算數16,646.87萬元，其中，財政撥款（補助）收入13,489.33萬元，占總收入的比重為81.03%，其他收入3157.54萬元，占總收入的比重為18.97%。
收入決算較上年增加10804.99萬元，主要是因為2018年度綠心工業項目退出獎補資金6858.5萬元，餐廚油煙綜合治理項目經費2295.12萬元以及創新平臺建設補助資金200萬元統一由我局進行撥付；另2017年區域經濟獎勵專項資金較上年增加1514.14萬元。
（二）支出決算
2018年部門支出決算數16,186.63萬元，支出決算較上年增加10998.09萬元，主要是因為2018年度綠心工業項目退出獎補資金6858.5萬元，餐廚油煙綜合治理項目經費2295.12萬元以及創新平臺建設補助資金200萬元統一由我局進行撥付；另2017年區域經濟獎勵專項資金較上年增加1514.14萬元。
其中：
1、基本支出：539.44萬元，占總支出的比重為3.33%。一般公共預算財政撥款基本支出中人員經費501.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費38.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
2、項目支出：15,647.19萬元，占總支出的比重為96.67%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于政府投資項目管理、招投標、兩型示范創建、節能減排、價格認證鑒定、餐廚油煙綜合治理、綠心地區工業企業退出和生態綠心保護、促進區域經濟發展等方面；其中，發展與改革事務671.19萬元，科學研究與開發490.34萬元，民政管理事務0.6萬元，環境保護管理事務2000萬元，污染防治274.55萬元，能源節約利用145.5萬元，其他節能環保支出3355.33萬元，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出3000萬元，支持中小企業發展和管理支出5209.68萬元，其他資源勘探信息等支出500萬元。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2018年一般公共預算財政撥款收入決算數10489.33萬元，較上年增加6198.54萬元,主要是因為2018年度綠心工業項目退出獎補資金6858.5萬元統一由我局進行撥付。
一般公共預算財政撥款支出決算數10062.37萬元，較上年增加6385.34萬元，其中基本支出539.44萬元，較上年增加28.93萬元；項目支出9522.93萬元，較上年增加6356.41萬元,主要是因為2018年度綠心工業項目退出獎補資金6858.5萬元統一由我局進行撥付。
五、“三公”經費情況
（一）三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經費決算3.61萬元，較年初預算減少8.39萬元，較上年減少3.86萬元，主要是因為規范了經費管理。其中：公務接待費2.15萬元，較年初預算減少6.85萬元，較上年減少3.5萬元，主要是因為規范了接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費；因公出國（境）費0萬元，較年初預算增加（減少）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要是因為2018年度無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行費1.46萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.46萬元)，較年初預算減少1.54萬元，較上年減少0.37萬元，主要是因為規范了公務用車使用管理。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務接待5批次，271人次。公務用車購置數0臺，年末車輛保有量1臺。
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2018年政府性基金收入3000萬元，較上年增加3000萬元，主要是因為綠心退出專項經費3000萬元由我局統一撥付。
2018年政府性基金支出3000萬元，較上年增加3000萬元，主要是因為綠心退出專項經費3000萬元由我局統一撥付。
（二）機關運行經費
2018年部門機關運行經費支出38.3萬元，較上年減少16.89萬元，降低30.6%。主要是因為規范了經費管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購決算總額3800.89萬元，其中：政府采購貨物3762.13萬元；政府采購服務38.76萬元；無政府采購工程。授予中小企業合同金額3800.89萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛1輛，無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。
2018年未采購車輛、單價50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。
（五）關于2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目1個，涉及一般公共預算當年財政撥款138萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日
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