?長沙市天心區信訪局2019年部門決算說明
長沙市天心區信訪局2019年部門決算說明
目 錄
第一部分天心區信訪局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 長沙市天心區信訪局概況
一、部門職責。
1、職能職責
(1)負責處理人民群眾和境外人士給區委、區政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，做好領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。
(2)承辦中央和國家機關、省、市、區領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向街道和區直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。
(3)綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為區委、區政府決策和指導工作服務。
(4)協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；協調處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發性信訪事項。
(5)指導全區信訪業務，總結推廣信訪工作經驗；提出改進和加強信訪工作的意見。
(6)了解并掌握全市信訪工作干部隊伍建設狀況，研究提出加強信訪隊伍建設的措施，組織信訪干部的培訓，指導信訪部門的辦公自動化建設。
(7)承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。天心區信訪局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：1個行政單位及1個二級機構組成。行政單位具體為：長沙市天心區信訪局；二級機構具體為區人民來訪接待事務中心；內設科室3個，具體為：辦公室、來信網絡辦理科、異地接訪協調科。全部納入2019年的部門決算。
（二）決算單位構成。長沙市天心區信訪局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市天心區信訪局單位本級及二級機構。現有在職人員：9人，其中行政編8人，事業編1人。
第二部分 2019年度部門決算表
2019年度部門決算表包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表格附后）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入850.10萬元，與2018年相比總收入減少86.4萬元，總收入減少9.23%，主要是因為厲行節約，控制費用。總支出850.10萬元，與2018年相比總支出減少86.4萬元，總支出減少9.23%，主要是因為厲行節約，控制費用。2019年決算收入為財政撥款收入和其他收入，支出包括機關基本運行的經費和來訪接待中心和信訪工作等項目經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計836.10萬元，其中：財政撥款收入813.02萬元，占97.24%；其他收入23.09萬元，占2.76%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計792.13萬元，其中：基本支出303.47萬元，占38.31%；項目支出488.66萬元，占61.69%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入、支出總計均為820.71萬元、與2018年相比，財政撥款收入、支出各減少100.79萬元，減少10.94%，主要是因為厲行節約經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出763.69萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加4.43 萬元，增加0.58%，主要是因為新增工作人員。 ?????????????????????????????????????????????????????????????
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出763.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出722.88萬元，占94.66%；社會保障和就業支出13.44萬元，占1.76%；衛生健康支出11.11萬元，占1.45%；住房保障支出16.25萬元，占2.13%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為474.41萬元，支出決算數為763.69萬元，完成年初預算的160.98%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為120萬元，支出決算為91.59萬元，完成年初預算的76.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按厲行節約原則，減少支出。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）
年初預算為314.21萬元，支出決算為631.28萬元，完成年初預算的200.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職工作人員增加及項目費用增加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為13.57萬元，支出決算為13.44萬元，完成年初預算的99.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社保基數調整。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為10.99萬元，支出決算為11.11萬，完成年初預算的101.09，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫保基數調整。
4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為15.64萬元，支出決算為16.25萬元，完成年初預算的103.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職工作人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出280.39萬元，其中：人員經費270.82萬元，占基本支出的96.59%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費9.56萬元，占基本支出的3.41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等 。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為?0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預算相比無變化，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0萬元，較年初預算相比無變化，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格依照上級要求，盡量減少公務接待活動。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預算相比無變化，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目4個，涉及一般公共預算當年財政撥款286.2萬元，自評覆蓋率達到100%，績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出9.56萬元，比年初預算數減少20.25萬元，降低67.93%。主要原因是本著厲行節約的原則，減少了會議、培訓費等開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元、培訓費0萬元.
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額12.33萬元，其中：政府采購貨物支出6.33萬元。授予中小企業合同金額6萬元，占政府采購支出總額的48.66%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
二、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部門決算表
二、2019年度部門整體支出績效評價報告
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年9月30日
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