中共長沙市天心區(qū)委員會政法委員會2018年部門決算說明
中共長沙市天心區(qū)委員會政法委員會2018年部門決算說明
目?錄
一、部門概況
1、職能職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
（二）支出決算
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
五、“三公”經(jīng)費情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2018年決算公開表
1.2018年收入支出決算總表
2.2018年收入決算表
3.2018年支出決算表
4.2018年財政撥款收入支出決算總表
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門概況
1、職能職責(zé)
(1)根據(jù)中央、省、市的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。(2)對全區(qū)的政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實。(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。(4)檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和方針、政策的情況，結(jié)合全區(qū)實際，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。(5)監(jiān)督和支持各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，討論、研究有爭議的重大、疑難案件。(6)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)的社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實。
(7)組織、推動全區(qū)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。(8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委組織部門考察、管理同級政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
(9)指導(dǎo)街道的綜治、維穩(wěn)、執(zhí)法監(jiān)督等工作。
(10)辦理區(qū)委和上級政法委員會交辦的其它事項。
(11)辦理綜治委交辦的事項，負責(zé)組織、推動、指導(dǎo)、督促全區(qū)落實社會治安綜合治理工作的各項任務(wù)、措施，向綜治委匯報工作；調(diào)查研究社會治安情況，向綜治委提出建議；協(xié)調(diào)各級各部門各司其職、各負其責(zé)，積極開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作
2、機構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置。本部門由1個行政單位及4個內(nèi)設(shè)科室組成，無二級機構(gòu)。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委員會政法委員會；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、綜治辦、維穩(wěn)辦、執(zhí)法監(jiān)督室。全部納入2018年的部門決算。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)18人,在職人數(shù)18人,其中:在崗人數(shù)35人；政府雇員1人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長期聘用人員7人；離退休人數(shù)1人,其中離休人員0人,退休人員1人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的決算單位包括
1.?區(qū)委政法委
2.?區(qū)委610辦
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
2018年部門收入決算數(shù)8013.90萬元，其中，財政撥款（補助）收入8013.90萬元，占總收入的比重為100%。
收入決算較上年增加2076.65萬元，主要是因為增加區(qū)公安分局“天網(wǎng)工程”二期建設(shè)經(jīng)費約796萬元、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費200萬元、區(qū)公安分局輔警招錄及服裝購買約150萬元、區(qū)公安分局各類專案費用約180萬元、禁毒工作經(jīng)費約230萬元、區(qū)公安分局各類科技發(fā)展建設(shè)經(jīng)費約402萬元等。
（二）支出決算
2018年部門支出決算數(shù)7611.13萬元，支出決算較上年增加1614.31萬元，主要是因為增加區(qū)公安分局“天網(wǎng)工程”（二期）建設(shè)經(jīng)費約796萬元，用于天網(wǎng)工程項目建設(shè)費用；區(qū)公安分局輔警招錄及服裝購買約150萬元，用于新招錄輔警及服裝購買費用；區(qū)公安分局區(qū)公安分局各類科技發(fā)展建設(shè)經(jīng)費約400萬元，用于區(qū)公安分局相關(guān)科技建設(shè)費用；禁毒工作經(jīng)費約230萬元，用于禁毒宣傳及獎勵開支等。
其中：
1、基本支出：3350.91萬元，占總支出的比重為44.03%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費1026.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費2324.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
2、項目支出：4260.22萬元，占總支出的比重為55.97%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中，綜管隊員專項1674.03萬元，用于區(qū)綜管隊員發(fā)放工作及繳納保險；禁毒工作經(jīng)費183.98萬元，用于禁毒宣傳及獎勵開支；區(qū)公安分局物業(yè)費用129.57萬元，用于區(qū)公安分局物業(yè)補差開支；科技成果轉(zhuǎn)化與擴散專項1374.43萬元，用于天網(wǎng)工程等科技相關(guān)開支；防范和處理邪教犯罪專項49.78萬，用于防范和處理邪教工作宣傳等開支；政法系統(tǒng)走訪慰問專項134萬元，用于春節(jié)走訪慰問各政法單位；群眾工作問題化解及扶貧幫困費用86.7萬元，用于幫扶困難群眾等；區(qū)公安分局各類辦案經(jīng)費130.64萬元，用于區(qū)公安分局各類專案差旅、辦公開支等；肇事肇禍精神病患者經(jīng)費86.75萬元，用于肇事肇禍精神病患者及監(jiān)護人購買保險等；其他工作經(jīng)費410.34萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)8013.90萬元，較上年增加2425.41萬元,主要是因為增加區(qū)公安分局各類經(jīng)費約2000萬元、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費200萬元、禁毒工作230萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)7611.13萬元，較上年增加1789.43萬元，其中基本支出3350.91萬元，較上年增加1448.23萬元,主要是因為增加了區(qū)公安分局、區(qū)交警大隊的績效獎、考核獎等開支；項目支出4260.22萬元，較上年增加341.2萬元,主要是因為新增了掃黑除惡專項斗爭工作、禁毒工作及群眾問題及幫扶工作。
五、“三公”經(jīng)費情況
（一）三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經(jīng)費決算0.22萬元，較年初預(yù)算減少6.78萬元，較上年減少4.53萬元，主要是因為減少了公務(wù)接待費及公務(wù)用車購置費。其中：公務(wù)接待費0.22萬元，較年初預(yù)算減少6.78萬元，較上年減少2.32萬元，主要是因為公務(wù)接待減少；因公出國（境）費0萬元，較年初預(yù)算增加（減少）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要是因為無因公出國境；公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元)，較年初預(yù)算增加（減少）0萬元，較上年減少2.21萬元，主要是因為已取消公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務(wù)接待3批次， 28人次。公務(wù)用車購置數(shù)0臺，年末車輛保有量0臺。 ?
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2324.91萬元，較上年增加918.12萬元，增長65.26%。主要是因為區(qū)公安分局、區(qū)交警大隊機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購決算總額1352.86萬元，其中：政府采購貨物914.01萬元；政府采購服務(wù)115.1萬元；政府采購工程323.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1352.86萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目4個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款296萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
???????????????????????????????????????????????????????中共長沙市天心區(qū)委員會政法委員會
????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁