中共長沙市天心區(qū)委員會組織部2018年部門決算說明
目 錄
一、部門概況
1、職能職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
（二）支出決算
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
五、“三公”經(jīng)費情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2018年決算公開表
1.2018年收入支出決算總表
2.2018年收入決算表
3.2018年支出決算表
4.2018年財政撥款收入支出決算總表
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門概況
1、職能職責(zé)
中共長沙市天心區(qū)委組織部主要承擔(dān)天心區(qū)黨的組織建設(shè)、黨員隊伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指導(dǎo)全區(qū)各街道、機關(guān)、學(xué)校、社區(qū)和各類經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)紀委換屆選舉有關(guān)工作及市、區(qū)黨代會代表選舉的有關(guān)具體工作；協(xié)助做好人大、政府、政協(xié)換屆與例會的有關(guān)工作；提出區(qū)委管理和區(qū)委協(xié)助管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負責(zé)區(qū)管干部的考察和辦理任免及離（退）休審批等業(yè)務(wù)工作；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部，建立后備干部名單，落實培養(yǎng)措施；按照黨管人才的原則和要求，規(guī)劃協(xié)助統(tǒng)攬全區(qū)人才建設(shè)工作；負責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)黨員隊伍建設(shè)，指導(dǎo)發(fā)展黨員和黨員管理工作；承擔(dān)天心區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核與管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負責(zé)全區(qū)績效考核的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核等具體實施工作；完成區(qū)委和上級組織部門交辦的其他任務(wù)等。
2、機構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置。本部門由 1個行政單位、5個二級機構(gòu)及8個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委員會組織部；二級機構(gòu)具體為：黨員教育中心（遠教中心）、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、基層黨建辦、績效考核辦、非公工委辦；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、研究室、組織科、干部科、績效考核辦、兩新工委辦公室、黨員教育中心、檔案管理科。全部納入2018年的部門決算。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)19人,在職人數(shù)22人,其中:在崗人數(shù)22人；政府雇員0人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長期聘用人員3人；離退休人數(shù)4人,其中離休人員0人,退休人員4人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的決算單位包括
1、部機關(guān)
2、基層辦、績效考核辦、黨員教育中心、黨代表辦、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織委員會。
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
2018年度決算收入為1576.96萬元，比年初預(yù)算增加359.94萬元，主要原因為對垂管單位和部分縣級干部的績效考核獎金未納入年初預(yù)算。2018年度決算支出為1547.63萬元，比年初預(yù)算支出增加330.61萬元，主要原因為對垂管單位和部分縣級干部的績效考核獎金未納入年初預(yù)算。
2018年部門收入決算數(shù)1576.96萬元，其中，財政撥款（補助）收入1576.96萬元，占總收入的比重為100%。
收入決算較上年增加92.26萬元，主要是因為根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費、機關(guān)支部黨建經(jīng)費，同時黨員慰問幫扶資金及公用經(jīng)費標準等均有所提升。
（二）支出決算
2018年部門支出決算數(shù)1547.63萬元，支出決算較上年增加258.6萬元，主要是因為按照上級部門要求新增了農(nóng)村黨組織惠民項目資金、社區(qū)直管黨員教育經(jīng)費，根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費、機關(guān)支部黨建經(jīng)費，同時黨員慰問幫扶資金及公用經(jīng)費標準等均有所提升。
其中：
1、基本支出：1025.23萬元，占總支出的比重為66.25%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費956.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費68.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
2、項目支出：522.4萬元，占總支出的比重為33.75%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中，兩新黨員教育活動經(jīng)費專項70萬元，主要用于補助全區(qū)兩新黨組織黨員開展教育活動等方面；黨組織書記培訓(xùn)費（非公工委）專項32萬元，主要用于非公黨組織書記培訓(xùn)；非公組織黨組織書記崗位補貼及黨建專干崗位補貼專項100.4萬元，主要用于補助全區(qū)非公組織黨組織書記及黨建專干；新建黨組織啟動專項經(jīng)費22.6萬元，主要用于補助新建兩新黨組織開展工作；黨員慰問幫扶資金專項34.31萬元，主要用于全區(qū)困難黨員幫扶慰問；績效考核辦專項工作經(jīng)費50萬元，主要用于績效考核工作；黨代表活動專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于黨代表辦組織開展活動；黨員干部遠程現(xiàn)代教育工作經(jīng)費12萬元，主要用于黨員干部遠程現(xiàn)代教育工作；追加的“榜樣”活動專項經(jīng)費64萬元，主要用于“榜樣”活動開展；以及公務(wù)活動費、干部人事檔案經(jīng)費、人才新政經(jīng)費、離退休干部活動經(jīng)費、“大組工網(wǎng)”、支部黨建經(jīng)費等其他專項經(jīng)費127.09萬元；。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)1576.96萬元，較上年增加92.26萬元,主要是因為根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費、機關(guān)支部黨建經(jīng)費，同時黨員慰問幫扶資金及公用經(jīng)費標準等均有所提升。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)1547.63萬元，較上年增加258.6萬元，其中基本支出1025.23萬元，較上年增加84.19萬元,主要是因為機關(guān)支部黨建經(jīng)費，同時黨員慰問幫扶資金及公用經(jīng)費標準等均有所提升；項目支出522.4萬元，較上年增加174.4萬元,主要是因為新增了農(nóng)村黨組織惠民項目資金、社區(qū)直管黨員教育經(jīng)費，根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費等。
五、“三公”經(jīng)費情況
（一）三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經(jīng)費決算3.51萬元，較年初預(yù)算減少2.49萬元，較上年減少1.59萬元，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。其中：公務(wù)接待費1.03萬元，較年初預(yù)算減少1.97萬元，較上年減少1.16萬元，主要是因為嚴格控制公務(wù)接待；因公出國（境）費0萬元，較年初預(yù)算無變化，較上年無變化，主要是因為無出國境費；公務(wù)用車購置及運行費2.48萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.48萬元)，較年初預(yù)算減少0.52萬元，較上年減少0.42萬元，主要是因為嚴格控制公車使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務(wù)接待7批次，155人次。公務(wù)用車購置數(shù)0臺，年末車輛保有量1臺。
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2018年無政府性基金收支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.36萬元，較上年增加1.61萬元，增長2.41%。主要是因為商品服務(wù)支出略有增加。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購決算總額10.21萬元，其中：政府采購貨物7.73萬元；政府采購服務(wù)0萬元；政府采購工程2.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目5個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款272.31萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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